2024年度崇信县种子站部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
承担全县农作物种子品种引进维护、区域试验和良种示范推广及选育供应、协助开展农作物种子质量的抽检检验、农作物种子专业技术人员和种子管理人员培训等工作。
二、机构设置
本单位无内设机构。
至2023底单位有编制7个，其中行政编制0个，事业编制7个，机关工勤编制0个，单位实有在职人员9人，其中行政人员0人、事业9人。有离休0人，退休4人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：崇信县种子站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,670.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 13.54 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,644.04 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.36 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,670.27 | 本年支出合计 | 57 | 1,669.74 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1.00 | 年末结转和结余 | 59 | 1.54 |
总计 | 30 | 1,671.27 | 总计 | 60 | 1,671.27 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：崇信县种子站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,670.27 | 1,670.27 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.08 | 0.08 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.08 | 0.08 | |||||
2012906 | 工会事务 | 0.08 | 0.08 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.54 | 13.54 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.54 | 13.54 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.06 | 2.06 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.43 | 10.43 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.04 | 1.04 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,644.69 | 1,644.69 | |||||
21301 | 农业农村 | 1,644.69 | 1,644.69 | |||||
2130104 | 事业运行 | 118.69 | 118.69 | |||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1,526.00 | 1,526.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 6.36 | 6.36 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 6.36 | 6.36 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：崇信县种子站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,669.74 | 143.74 | 1,526.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.20 | 0.20 | ||||
2012906 | 工会事务 | 0.20 | 0.20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.54 | 13.54 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.54 | 13.54 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.06 | 2.06 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.43 | 10.43 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.04 | 1.04 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,644.04 | 118.04 | 1,526.00 | |||
21301 | 农业农村 | 1,644.04 | 118.04 | 1,526.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 118.04 | 118.04 | ||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1,526.00 | 1,526.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.36 | 6.36 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.36 | 6.36 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：崇信县种子站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,670.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.20 | 0.20 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.54 | 13.54 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.60 | 5.60 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,644.04 | 1,644.04 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.36 | 6.36 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,670.27 | 本年支出合计 | 59 | 1,669.74 | 1,669.74 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.54 | 1.54 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,671.27 | 总计 | 64 | 1,671.27 | 1,671.27 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：崇信县种子站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,669.74 | 143.74 | 1,526.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | |
20129 | 群众团体事务 | 0.20 | 0.20 | |
2012906 | 工会事务 | 0.20 | 0.20 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.54 | 13.54 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.54 | 13.54 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.06 | 2.06 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.43 | 10.43 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.04 | 1.04 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | |
213 | 农林水支出 | 1,644.04 | 118.04 | 1,526.00 |
21301 | 农业农村 | 1,644.04 | 118.04 | 1,526.00 |
2130104 | 事业运行 | 118.04 | 118.04 | |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1,526.00 | 1,526.00 | |
221 | 住房保障支出 | 6.36 | 6.36 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.36 | 6.36 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：崇信县种子站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 117.67 | 302 | 商品和服务支出 | 10.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 36.02 | 30201 | 办公费 | 3.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.58 | 30202 | 印刷费 | 2.26 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 10.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 29.90 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.43 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.71 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.09 | 30211 | 差旅费 | 0.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 12.72 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.44 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 133.41 | 公用经费合计 | 10.33 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：崇信县种子站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：崇信县种子站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：崇信县种子站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门没有三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1671.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少181.51万元，下降9.80%，主要原因是根据中央财政政策，2023年兑付种粮农民一次性补贴资金185万元，2024年无此补贴资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1670.27万元,其中：财政拨款收入1670.27万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1669.74万元,其中：基本支出143.74万元,占8.61%；项目支出1526.00万元,占91.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1671.27万元。与上年相比,各减少181.51万元，下降9.80%。主要原因是根据中央财政政策，2023年兑付种粮农民一次性补贴资金185万元，2024年无此补贴资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1669.74万元,较上年决算数减少182.05万元，下降9.83%。主要原因是根据中央财政政策，2023年兑付种粮农民一次性补贴资金185万元，2024年无此补贴资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1669.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.20万元,占0.01%；社会保障和就业支出13.54万元,占0.81%；卫生健康支出5.60万元,占0.34%；农林水支出1644.04万元,占98.46%；住房保障支出6.36万元,占0.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.16万元,支出决算为1669.74万元(其中包括2024年度耕地地力保护补贴资金1526万元),完成年初预算的1366.84%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是工会会费支出0.2万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为10.89万元,支出决算为13.54万元,完成年初预算的124.31%,决算数大于预算数的主要原因是因人员工资正常晋升增长，年初社保审定基数增大，社保支出费用也相应增加。
3．卫生健康支出年初预算数为5.58万元,支出决算为5.60万元,完成年初预算的100.32%,决算数大于预算数的主要原因是因人员工资正常晋升增长，年初医保审定基数增大，职工医保支出费用也相应增加。
4．农林水支出年初预算数为97.79万元,支出决算为1644.04万元,完成年初预算的1681.19%,决算数大于预算数的主要原因是按照中央相关政策，由中央财政资金转移支付兑付2024年耕地地力保护补贴资金1526万元。
5．住房保障支出年初预算数为7.90万元,支出决算为6.36万元,完成年初预算的80.52%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算对本年度职工工资增资后相应的住房公积金费用进行了估算，估算费大于实际增长费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出143.74万元。其中：
人员经费133.41万元,较上年决算数减少1.42万元，下降1.05%,主要原因是2023年一名退休人员死亡后，支付家属相应丧葬费等对个人和家庭补助费用，导致人员经费2023年大于2024年。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费10.33万元,较上年决算数增加5.37万元，增长108.55%,主要原因是2023年部分公用经费由财政统一结转到2024年支付，导致2024年整体公用经费大于2023年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、自收自支人员经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计2.42万元,其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额1.88万元,占政府采购支出总额的77.58%,其中：授予小微企业合同金额1.88万元,占政府采购支出总额的77.58%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1526万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年耕地地力保护补贴”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1526万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年耕地地力保护补贴。
2024年耕地地力保护补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1526万元,执行数为1526万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政部、农业农村部要求补贴资金于2月28日全部发放到位，共发放补贴资金1526万元。通过发放一次性补贴资金，有效提高农民保护耕地的积极性，有机肥使用量连年增加，化肥使用量稳中有减，耕地地力水平持续提高。发现的主要问题及原因：一是农户对自己“一卡通”账户维护意识不强，导致在打款失败后被动维护自身信息；二是村级对死亡销户、户主变更等“一卡通”信息上报更新不及时。下一步改进措施：一是宣传发动，营造氛围。结合项目实施，继续采取新闻媒体、散发材料、专题培训、入户座谈等形式，多层次全方位地开展政策宣传，引导群众增强惜地意识，充分调动农民种粮的积极性。二是严格督查，管好资金。及时对补贴面积、农户、标准、资金到户情况进行定期不定期地督查检查，防止出现截留、挤占、挪用资金的现象，确保补贴资金足额补贴到户。三是加强管理、注重监督。及时向社会公布耕地地力保护补贴业务咨询、监督、投诉举报电话，主动接受群众监督，及时纠正项目实施过程中出现的各种问题，确保耕地地力保护补贴政策不走样、农民实惠不缩水。
三、部门重点绩效评价结果
将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2024年度崇信县种子站单位预算
项目支出绩效自评表
崇信县种子站
2025年9月
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||
部门（单位）名称 | 崇信县种子站 | ||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
整体支出规模(元) | 年度资金总额 | 1221600 | 16689516.08 | 16689516.08 | 100 | 10 | |||||||
(一)基本支出 | 1221600 | 1429516.08 | 1429516.08 | 100 | 10 | ||||||||
1.人员经费 | 1136500 | 1327286.53 | 1327286.53 | 100 | 10 | ||||||||
2.公用经费 | 85100 | 102229.55 | 102229.55 | 100 | 10 | ||||||||
(二)项目支出 | 0 | 15260000 | 15260000 | 100 | 10 | ||||||||
1.一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重点项目 | 0 | 15260000 | 15260000 | 100 | 10 | ||||||||
预期目标 | 目标1：全力狠抓严管，做好全县种子市场督查及种子检验工作 | ||||||||||||
实际完成情况 | 全年来，单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于打好种业翻身仗的决策部署，以推进粮食安全和提高粮食综合生产能力为目标,全力抓好良种供应、种子质量监督管理和新品种示范推广等重点工作，充分满足农业生产用种需求。年内着眼全县农业生产实际，认真分析研究市场，全面完成率各项工作任务，发放耕地地力保护补贴1526万元，建成小麦新品种种植和集中对比试验田1100亩，备案玉米品种122个、小麦品种10个，抽检玉米、小麦品种48个。 | ||||||||||||
评价指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 | |||||
项目支出预算执行率 | <=100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 | |||||||
“三公”经费控制率 | <=100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 | |||||||
结转结余变动率 | <=0% | 0 | % | 2 | 100% | 2 | |||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | |||||||
资金使用规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | ||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | |||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 | ||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | |||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | |||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 工资发放是否按相关标准 | 是 | 100%-80%(含) | 8.33 | 100 | 7.5 | ||||||
社保补贴是否按相关标准 | 是 | 100%-80%(含) | 8.33 | 100 | 7.5 | ||||||||
工作完成率 | >=99% | 100 | % | 8.33 | 101.01% | 8.33 | |||||||
是否及时缴纳社保 | 是 | 100%-80%(含) | 8.33 | 100 | 7.5 | ||||||||
部门效果目标 | 保障单位各项业务正常运转，发挥机构作用 | 保障 | 100%-80%(含) | 8.33 | 100 | 7.5 | |||||||
社会影响 | 保障人员工资 | 保障 | 100%-80%(含) | 8.35 | 100 | 7.51 | |||||||
服务对象满意度 | 服务群众满意度 | >=90% | 95 | % | 10 | 105.56% | 10 | ||||||
能力建设 | 长效管理 | 各项工作是否建立长效机制 | 是 | 100%-80%(含) | 3.33 | 100 | 3 | ||||||
人力资源建设 | 是否及时发放工资 | 是 | 100%-80%(含) | 3.33 | 100 | 3 | |||||||
档案管理 | 是否规范规整年度档案资料 | 是 | 100%-80%(含) | 3.34 | 100 | 3.01 | |||||||
总分 | 100 | 93.85 | |||||||||||
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 甘财农（2023）136号-2024年耕地地力保护补贴资金 | |||||||||
主管部门 | 崇信县农业农村局 | 实施单位 | 崇信县种子站 | |||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
项目资金（元） | 年度资金总额： | 15260000 | 15260000 | 15260000 | 10 | 100 | 10 | |||
其中：财政拨款 | 15260000 | 15260000 | 15260000 | - | 100 | 10 | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
未完成原因分析 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：年度补贴资金于中央资金到位一个月内发放，提高农民保护耕地的积极性； | 一是补贴资金于中央资金到位一个月内发放到位，从而提高了农民保护耕地的积极性；二是通过积极落实耕地地力保护政策，提高了农民政策知晓率；三是通过充分发挥耕地地力保护补贴政策效益，积极引导农民采取增施有机肥和农家肥、秸秆还田、测土配方施肥、深松整地、治理撂荒地等综合措施，增强种地养地意识，自觉提升耕地地力。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农民种地支出 | 减少 | 100%-80%(含) | 20 | 100% | 18 | ||
产出指标 | 数量指标 | 补贴资金发放 | 足额 | 100%-80%(含) | 5 | 100% | 4.5 | |||
质量指标 | 补奖资金发放到位时间 | 中央资金到位后一个月内 | 100%-80%(含) | 5 | 100% | 4.5 | ||||
补贴资金到户率 | >=99% | 100 | 5 | % | 101.01% | 5 | ||||
耕地地力水平 | 持平或提高 | 100%-80%(含) | 5 | 100% | 4.5 | |||||
化学肥料使用量 | 减少或持平 | 100%-80%(含) | 5 | 100% | 4.5 | |||||
有机肥施量 | 增加 | 100%-80%(含) | 5 | 100% | 4.5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农民收入 | 增加 | 100%-80%(含) | 10 | 100% | 9 | |||
生态效益指标 | 耕地地力水平 | 持平或提高 | 100%-80%(含) | 20 | 100% | 18 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与调查的农民满意度 | >=90% | 95 | 10 | % | 105.56% | 10 | ||
总分 | 100 | 92.5 | ||||||||