工业集中区财政所2017年度部门决算公开说明
一、部门职责
发放惠农资金，监管园区管委会计生站等单位的账务，以及一事一议的监管。
二、机构设置
本单位属于财政全额拨款的行政（事业）单位。执行行政（事业）单位会计制度。
三、收支决算总体情况
一般公共服务支出 41.69 万元，占占总支出的 100 %，与上年相比增加（减少） 2.27 万元，增（减）5.1 %。商品服务业等支出 7.26 万元，占总支出的 32 %，与上年相比减少5.65 万元，减43 %
工资福利支出 28.43 万元，占总支出的68 %，与上年相比增加（减少） 2.88 万元，增（减） 30 %。商品和服务支出 7.26 万元，占总支出的 17 %，与上年相比增减少5.65 万元，增（减）48 %。对个人和家庭补助支出 6 万元，占总支出的 12.5 %，与上年相比增加（减少） 1.5 万元，增（减）37 %
四、财政拨款支出决算情况
本单位本年收入决算总额为 42.60 万元，其中：当年财政拨款收入 42.60 万元，收入决算总额与上年相比减少1.27万元，减2.8 %。
本单位本年支出决算总额为 41.69 万元，其中：一般公共服务支出 41.69 万元，年末结转和结余 0.9 万元。支出决算总额与上年相比减少 2.27万元，减 5.1%。
收入总额及支出总额与上年相比年减少1.27 万元，减2.8 %。主要原因：没有修建支出。
本单位本年年初预算收入34.74，与上年相比增加（减少） 1.59万元，增（减） 4.5 %。本年预算支出 41.69 万元，与上年相比减少2.27 万元，减5.1 %。调整预算数为 42.69 万元。调整预算收入主要是劳务费增加。
五、“三公”经费支出情况
2017年本单位无“三公”经费支出，比2016年0.03万元，减少0.03万元。主要原因是本单位严格按照各项规定控制支出。
六、机关运行经费支出情况
2017年度我单位机关运行经费支出总额42.6万元，与2016年相比较，减少了1.3万元，减幅3.1%，减少的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化。(注：行政单位或参公单位填列)
七、国有资产占用及政府采购支出情况
本部门2017年度无政府采购支出。
八、部门预算绩效评价情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金42.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对XXX、XXX等XX个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出42.6万元。
九、政府性基金支出情况
本单位无政府性基金支出。
十、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.政府采购表
附件：决算公开附表